Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4218 |
21/02/2022 |
J CADORE & CIA LTDA |
555,84 |
555,84 |
555,84 |
| 4219 |
21/02/2022 |
J CADORE & CIA LTDA |
555,84 |
555,84 |
555,84 |
| 4220 |
21/02/2022 |
J CADORE & CIA LTDA |
1.111,68 |
1.111,68 |
1.111,68 |
| 4221 |
21/02/2022 |
J CADORE & CIA LTDA |
988,75 |
988,75 |
988,75 |
| 4222 |
21/02/2022 |
J CADORE & CIA LTDA |
1.275,21 |
1.275,21 |
1.275,21 |
| 4315 |
22/02/2022 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 4325 |
22/02/2022 |
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
68,93 |
68,93 |
68,93 |
| 4471 |
23/02/2022 |
P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EP |
41.839,20 |
41.839,20 |
41.839,20 |
| 4474 |
23/02/2022 |
P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EP |
77.367,08 |
77.367,08 |
77.367,08 |
| 4775 |
25/02/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4902 |
02/03/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
995,00 |
995,00 |
995,00 |
| 5001 |
03/03/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5010 |
03/03/2022 |
FABIO COELHO 96971096053 |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 5022 |
03/03/2022 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
1.961,00 |
1.961,00 |
1.961,00 |
| 5064 |
03/03/2022 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 5085 |
03/03/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5129 |
04/03/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 5178 |
07/03/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 5181 |
07/03/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 5291 |
08/03/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| Sub-total |
141.214,53 |
141.214,53 |
141.214,53 |
