Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8526 |
06/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
340,66 |
340,66 |
340,66 |
| 8530 |
06/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
385,50 |
385,50 |
385,50 |
| 8543 |
06/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 8579 |
06/04/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 8580 |
06/04/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 8583 |
06/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
130,84 |
130,84 |
130,84 |
| 8617 |
07/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
64,54 |
64,54 |
64,54 |
| 8633 |
07/04/2022 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 8647 |
07/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 8658 |
07/04/2022 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8703 |
08/04/2022 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 8745 |
08/04/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 8758 |
11/04/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
907,50 |
907,50 |
907,50 |
| 8777 |
11/04/2022 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8838 |
11/04/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8891 |
12/04/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 8933 |
12/04/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 9094 |
13/04/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 9207 |
18/04/2022 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 9314 |
20/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
279,12 |
279,12 |
279,12 |
| Sub-total |
16.552,16 |
16.552,16 |
16.552,16 |
