Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12091 |
12/05/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 12191 |
13/05/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12224 |
13/05/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 12278 |
16/05/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 12279 |
16/05/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
| 12328 |
16/05/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 12347 |
16/05/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
168,50 |
168,50 |
168,50 |
| 12390 |
16/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
209,71 |
209,71 |
209,71 |
| 12403 |
17/05/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
874,45 |
874,45 |
874,45 |
| 12408 |
17/05/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
148,97 |
148,97 |
148,97 |
| 12422 |
17/05/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12437 |
17/05/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 12441 |
17/05/2022 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 12446 |
17/05/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 12447 |
17/05/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 12448 |
17/05/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
313,95 |
313,95 |
313,95 |
| 12575 |
18/05/2022 |
P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EP |
3.459,26 |
3.459,26 |
3.459,26 |
| 12582 |
18/05/2022 |
J CADORE & CIA LTDA |
3.353,36 |
3.353,36 |
3.353,36 |
| 12585 |
18/05/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.912,00 |
1.912,00 |
1.912,00 |
| 12734 |
19/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
93,23 |
93,23 |
93,23 |
| Sub-total |
23.401,43 |
23.401,43 |
23.401,43 |
