Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16628 |
04/07/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 16632 |
04/07/2022 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 16633 |
04/07/2022 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.243,04 |
2.243,04 |
2.243,04 |
| 16684 |
04/07/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 16762 |
05/07/2022 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16777 |
05/07/2022 |
METALURGICA SANSY LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 16917 |
06/07/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 16918 |
06/07/2022 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
322,90 |
322,90 |
322,90 |
| 17014 |
06/07/2022 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 17028 |
07/07/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
984,00 |
984,00 |
984,00 |
| 17081 |
07/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
71,99 |
71,99 |
71,99 |
| 17195 |
11/07/2022 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17223 |
11/07/2022 |
COMPANHIA MINERACAO SEMELER EIRELI |
38.501,42 |
38.501,42 |
38.501,42 |
| 17302 |
11/07/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 17339 |
12/07/2022 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 17340 |
12/07/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17432 |
12/07/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17530 |
13/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
177,81 |
177,81 |
177,81 |
| 17584 |
13/07/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 17585 |
13/07/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| Sub-total |
60.886,16 |
60.886,16 |
60.886,16 |
