Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11141 |
29/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.471,74 |
2.471,74 |
2.471,74 |
| 11289 |
02/05/2022 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 11412 |
04/05/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 11420 |
04/05/2022 |
WILLIAN LAURO MAZZONETTO 03817586051 |
1.895,00 |
1.895,00 |
1.895,00 |
| 11426 |
05/05/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 11543 |
05/05/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 11549 |
05/05/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| 11551 |
05/05/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 11555 |
05/05/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 11629 |
06/05/2022 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
891,00 |
891,00 |
891,00 |
| 11723 |
09/05/2022 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 11730 |
09/05/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 11746 |
09/05/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
533,31 |
533,31 |
533,31 |
| 11792 |
09/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
64,54 |
64,54 |
64,54 |
| 11908 |
10/05/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 11909 |
10/05/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 11949 |
11/05/2022 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 11961 |
11/05/2022 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 12064 |
11/05/2022 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12090 |
12/05/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| Sub-total |
22.812,59 |
22.812,59 |
22.812,59 |
