Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10181 |
26/04/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
742,00 |
742,00 |
742,00 |
| 10184 |
26/04/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 10203 |
26/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
130,82 |
130,82 |
130,82 |
| 10204 |
26/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
17,89 |
17,89 |
17,89 |
| 10206 |
26/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
340,52 |
340,52 |
340,52 |
| 10220 |
26/04/2022 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 10238 |
26/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10259 |
26/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 10334 |
26/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
245,79 |
245,79 |
245,79 |
| 10352 |
26/04/2022 |
HILMAR DEL CARMEN LUGO CABRERA 60289932041 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 10361 |
26/04/2022 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
604,50 |
604,50 |
604,50 |
| 10398 |
26/04/2022 |
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA 02973927005 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 10457 |
26/04/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 10503 |
26/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
160,77 |
160,77 |
160,77 |
| 10518 |
26/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 10652 |
27/04/2022 |
JARDEL DA ROSA GRACIOLLI 04774640093 |
1.953,00 |
1.953,00 |
1.953,00 |
| 10659 |
27/04/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
874,45 |
874,45 |
874,45 |
| 10746 |
28/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
33,28 |
33,28 |
33,28 |
| 10763 |
28/04/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
155,88 |
155,88 |
155,88 |
| 10767 |
28/04/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
499,90 |
499,90 |
499,90 |
| Sub-total |
12.332,50 |
12.332,50 |
12.332,50 |
