Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10769 |
28/04/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.422,96 |
2.422,96 |
2.422,96 |
| 10845 |
29/04/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 10893 |
29/04/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.718,00 |
1.718,00 |
1.718,00 |
| 10938 |
29/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10939 |
29/04/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
288,96 |
288,96 |
288,96 |
| 10941 |
29/04/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
369,98 |
369,98 |
369,98 |
| 10943 |
29/04/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
465,95 |
465,95 |
465,95 |
| 10966 |
29/04/2022 |
FLORICULTURA E PAISAGISMO PEREIRA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10977 |
29/04/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.564,30 |
1.564,30 |
1.564,30 |
| 11073 |
29/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
32,04 |
32,04 |
32,04 |
| 11074 |
29/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
| 11275 |
02/05/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
529,41 |
529,41 |
529,41 |
| 11288 |
02/05/2022 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.737,00 |
1.737,00 |
1.737,00 |
| 11293 |
02/05/2022 |
CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSÃO LTDA - EPP |
1.974,00 |
1.974,00 |
1.974,00 |
| 11344 |
02/05/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| 11357 |
03/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
129,90 |
129,90 |
129,90 |
| 11381 |
04/05/2022 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 11445 |
05/05/2022 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 11446 |
05/05/2022 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 11482 |
05/05/2022 |
AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
| Sub-total |
16.882,91 |
16.882,91 |
16.882,91 |
