Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8269 |
05/04/2022 |
GILMAR GASTAO DE BORBA 01943868050 |
2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
| 8271 |
05/04/2022 |
JULIANO NORBACH |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 8288 |
05/04/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 8295 |
05/04/2022 |
VALDAIR PANOSSO ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 8302 |
05/04/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
1.774,31 |
1.774,31 |
1.774,31 |
| 8308 |
05/04/2022 |
MAICK LUIZ BERTA 03627229002 |
1.794,60 |
1.794,60 |
1.794,60 |
| 8312 |
05/04/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
399,50 |
399,50 |
399,50 |
| 8418 |
06/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
205,93 |
205,93 |
205,93 |
| 8421 |
06/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
82,23 |
82,23 |
82,23 |
| 8423 |
06/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
88,14 |
88,14 |
88,14 |
| 8426 |
06/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
115,95 |
115,95 |
115,95 |
| 8476 |
06/04/2022 |
GILMAR GASTAO DE BORBA 01943868050 |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 8504 |
06/04/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.783,00 |
1.783,00 |
1.783,00 |
| 8508 |
06/04/2022 |
DEBORA PERALTA 01939816025 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8516 |
06/04/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 8528 |
06/04/2022 |
LUCIA STASIAK ME |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 8535 |
06/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 8540 |
06/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
78,89 |
78,89 |
78,89 |
| 8582 |
06/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
583,81 |
583,81 |
583,81 |
| 8623 |
07/04/2022 |
DEBORA PERALTA 01939816025 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| Sub-total |
16.489,06 |
16.489,06 |
16.489,06 |
