Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8017 |
31/03/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 8028 |
31/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.190,30 |
2.190,30 |
2.190,30 |
| 8029 |
31/03/2022 |
ROMUALDO BUENO |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 8041 |
04/04/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 8054 |
04/04/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
83,93 |
83,93 |
83,93 |
| 8055 |
04/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8061 |
04/04/2022 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
679,50 |
679,50 |
679,50 |
| 8064 |
04/04/2022 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 8069 |
04/04/2022 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 8075 |
04/04/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 8085 |
04/04/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8087 |
04/04/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8088 |
04/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8090 |
04/04/2022 |
METALURGICA SANSY LTDA |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| 8092 |
04/04/2022 |
ROMUALDO BUENO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8093 |
04/04/2022 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8095 |
04/04/2022 |
I BOLZAN ESTOFADOS ME |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 8096 |
04/04/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
111,52 |
111,52 |
111,52 |
| 8098 |
04/04/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| 8101 |
04/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
17.785,25 |
17.785,25 |
17.785,25 |
