Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10250 |
26/04/2022 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10258 |
26/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
191,40 |
191,40 |
191,40 |
| 10265 |
26/04/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
43.892,06 |
43.892,06 |
43.892,06 |
| 10266 |
26/04/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
2.457,96 |
2.457,96 |
2.457,96 |
| 10290 |
26/04/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 10294 |
26/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
264,83 |
264,83 |
264,83 |
| 10309 |
26/04/2022 |
I BOLZAN ESTOFADOS ME |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 10310 |
26/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
285,56 |
285,56 |
285,56 |
| 10312 |
26/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
752,44 |
752,44 |
752,44 |
| 10317 |
26/04/2022 |
CLEMI DE MELLO GOMES 01457236079 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 10325 |
26/04/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 10326 |
26/04/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
802,48 |
802,48 |
802,48 |
| 10333 |
26/04/2022 |
MAICK LUIZ BERTA 03627229002 |
1.797,00 |
1.797,00 |
1.797,00 |
| 10338 |
26/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
60,89 |
60,89 |
60,89 |
| 10339 |
26/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
285,39 |
285,39 |
285,39 |
| 10389 |
26/04/2022 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 10390 |
26/04/2022 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 10395 |
26/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
| 10412 |
26/04/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
287,76 |
287,76 |
287,76 |
| 10436 |
26/04/2022 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| Sub-total |
56.383,02 |
56.383,02 |
56.383,02 |
