Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10588 |
27/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10589 |
27/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10591 |
27/04/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
| 10594 |
27/04/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
| 10597 |
27/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
667,29 |
667,29 |
667,29 |
| 10602 |
27/04/2022 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| 10604 |
27/04/2022 |
DEIVIS SEPP ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10605 |
27/04/2022 |
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
596,00 |
596,00 |
596,00 |
| 10612 |
27/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10614 |
27/04/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10615 |
27/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10616 |
27/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10617 |
27/04/2022 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
1.294,93 |
1.294,93 |
1.294,93 |
| 10630 |
27/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10633 |
27/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10634 |
27/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 10641 |
27/04/2022 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.425,00 |
2.425,00 |
2.425,00 |
| 10642 |
27/04/2022 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
1.458,00 |
1.458,00 |
1.458,00 |
| 10644 |
27/04/2022 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.135,00 |
2.135,00 |
2.135,00 |
| 10645 |
27/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
328,70 |
328,70 |
328,70 |
| Sub-total |
13.931,24 |
13.931,24 |
13.931,24 |
