Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11057 |
29/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 11058 |
29/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 11059 |
29/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 11087 |
29/04/2022 |
MATHEUS DO NASCIMENTO 04068198071 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11099 |
29/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.893,32 |
2.893,32 |
2.893,32 |
| 11100 |
29/04/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11105 |
29/04/2022 |
VIVIAN DONIN |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 11106 |
29/04/2022 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
906,00 |
906,00 |
906,00 |
| 11125 |
29/04/2022 |
JOSE ROBERTO PONCIO |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 11128 |
29/04/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 11129 |
29/04/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| 11130 |
29/04/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 11134 |
29/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
492,18 |
492,18 |
492,18 |
| 11139 |
29/04/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11140 |
29/04/2022 |
IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
479,00 |
479,00 |
479,00 |
| 11148 |
29/04/2022 |
E L TONELLO EPP |
1.011,20 |
1.011,20 |
1.011,20 |
| 11165 |
29/04/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 11170 |
29/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
19,15 |
19,15 |
19,15 |
| 11178 |
29/04/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 11179 |
29/04/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| Sub-total |
14.788,41 |
14.788,41 |
14.788,41 |
