Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11728 |
09/05/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 11743 |
09/05/2022 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 11747 |
09/05/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 11750 |
09/05/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 11751 |
09/05/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 11752 |
09/05/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11755 |
09/05/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 11766 |
09/05/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
1.113,20 |
1.113,20 |
1.113,20 |
| 11776 |
09/05/2022 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
3.381,11 |
3.381,11 |
3.381,11 |
| 11779 |
09/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
83,93 |
83,93 |
83,93 |
| 11780 |
09/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
113,25 |
113,25 |
113,25 |
| 11781 |
09/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
97,86 |
97,86 |
97,86 |
| 11783 |
09/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
95,37 |
95,37 |
95,37 |
| 11791 |
09/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
252,01 |
252,01 |
252,01 |
| 11805 |
10/05/2022 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
2.248,41 |
2.248,41 |
2.248,41 |
| 11822 |
10/05/2022 |
DEIVID WILLIAM NASCENTE GOMES 03321167000 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 11833 |
10/05/2022 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 11847 |
10/05/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 11855 |
10/05/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.415,00 |
2.415,00 |
2.415,00 |
| 11856 |
10/05/2022 |
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI |
227,90 |
227,90 |
227,90 |
| Sub-total |
18.218,04 |
18.218,04 |
18.218,04 |
