Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12093 |
12/05/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 12121 |
12/05/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 12124 |
12/05/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
623,00 |
623,00 |
623,00 |
| 12125 |
12/05/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
417,20 |
417,20 |
417,20 |
| 12126 |
12/05/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
489,60 |
489,60 |
489,60 |
| 12128 |
12/05/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 12140 |
12/05/2022 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 12152 |
12/05/2022 |
VALDAIR PANOSSO ME |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 12154 |
12/05/2022 |
MATHEUS DO NASCIMENTO 04068198071 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12155 |
12/05/2022 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12161 |
12/05/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 12162 |
12/05/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12171 |
12/05/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
178,34 |
178,34 |
178,34 |
| 12173 |
12/05/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
767,34 |
767,34 |
767,34 |
| 12174 |
12/05/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 12175 |
12/05/2022 |
LUCAS BOLDRINI PEREIRA 04490998066 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12176 |
12/05/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
305,29 |
305,29 |
305,29 |
| 12188 |
12/05/2022 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12193 |
13/05/2022 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 12195 |
13/05/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| Sub-total |
16.382,27 |
16.382,27 |
16.382,27 |
