Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11946 |
11/05/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11950 |
11/05/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11980 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
160,77 |
160,77 |
160,77 |
| 11981 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
89,85 |
89,85 |
89,85 |
| 11983 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
266,04 |
266,04 |
266,04 |
| 11986 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
165,06 |
165,06 |
165,06 |
| 11987 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
226,95 |
226,95 |
226,95 |
| 11988 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
107,92 |
107,92 |
107,92 |
| 11999 |
11/05/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 12000 |
11/05/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 12011 |
11/05/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.385,93 |
1.385,93 |
1.385,93 |
| 12013 |
11/05/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| 12014 |
11/05/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
736,00 |
736,00 |
736,00 |
| 12015 |
11/05/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12017 |
11/05/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 12018 |
11/05/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
623,20 |
623,20 |
623,20 |
| 12048 |
11/05/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 12049 |
11/05/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 12060 |
11/05/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
180,70 |
180,70 |
180,70 |
| 12072 |
11/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.969,80 |
1.969,80 |
1.969,80 |
| Sub-total |
9.142,22 |
9.142,22 |
9.142,22 |
