Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14295 |
06/06/2022 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 14296 |
06/06/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14297 |
06/06/2022 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 14298 |
06/06/2022 |
LEANDRO KUVIATOSZ 00017848032 |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| 14303 |
06/06/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14308 |
06/06/2022 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14317 |
07/06/2022 |
ENIO WANDSCHEER |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 14334 |
07/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
| 14336 |
07/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
| 14338 |
07/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
| 14339 |
07/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
| 14340 |
07/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
| 14357 |
07/06/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
19,88 |
19,88 |
19,88 |
| 14372 |
07/06/2022 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 14376 |
07/06/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 14381 |
07/06/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
400,61 |
400,61 |
400,61 |
| 14416 |
07/06/2022 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 14417 |
07/06/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.157,00 |
1.157,00 |
1.157,00 |
| 14426 |
07/06/2022 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
45,40 |
45,40 |
45,40 |
| 14429 |
07/06/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
254,23 |
254,23 |
254,23 |
| Sub-total |
9.631,32 |
9.631,32 |
9.631,32 |
