Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14654 |
10/06/2022 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.358,00 |
2.358,00 |
2.358,00 |
| 14655 |
10/06/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| 14674 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
245,91 |
245,91 |
245,91 |
| 14675 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
191,40 |
191,40 |
191,40 |
| 14676 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
| 14678 |
10/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
106,42 |
106,42 |
106,42 |
| 14680 |
10/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
107,48 |
107,48 |
107,48 |
| 14681 |
10/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,93 |
80,93 |
80,93 |
| 14684 |
10/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
105,87 |
105,87 |
105,87 |
| 14687 |
10/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 14706 |
10/06/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 14707 |
10/06/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 14732 |
10/06/2022 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.541,00 |
1.541,00 |
1.541,00 |
| 14740 |
14/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| 14776 |
14/06/2022 |
ANDREIA MARIA STEFANELLO ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 14781 |
14/06/2022 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 14784 |
14/06/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 14785 |
14/06/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 14787 |
14/06/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 14788 |
14/06/2022 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| Sub-total |
15.062,09 |
15.062,09 |
15.062,09 |
