Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14976 |
17/06/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 14978 |
17/06/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 14980 |
17/06/2022 |
EVANDRO ADEMAR PINTO DO NASCIMENTO 00287256030 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 14997 |
17/06/2022 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 15007 |
17/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
53,77 |
53,77 |
53,77 |
| 15025 |
20/06/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.382,35 |
2.382,35 |
2.382,35 |
| 15026 |
20/06/2022 |
EVANDRO ADEMAR PINTO DO NASCIMENTO 00287256030 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 15037 |
20/06/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 15039 |
20/06/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 15044 |
20/06/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 15045 |
20/06/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 15049 |
20/06/2022 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
155,90 |
155,90 |
155,90 |
| 15051 |
20/06/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
2.189,65 |
2.189,65 |
2.189,65 |
| 15053 |
20/06/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.135,00 |
2.135,00 |
2.135,00 |
| 15055 |
20/06/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
| 15056 |
20/06/2022 |
RODRIGO COSTA DE VARGAS 01421250080 |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| 15057 |
20/06/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 15059 |
20/06/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
| 15075 |
20/06/2022 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 15077 |
20/06/2022 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| Sub-total |
21.480,39 |
21.480,39 |
21.480,39 |
