Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15310 |
22/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
205,57 |
205,57 |
205,57 |
| 15312 |
22/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
126,07 |
126,07 |
126,07 |
| 15314 |
22/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
235,90 |
235,90 |
235,90 |
| 15316 |
22/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
826,75 |
826,75 |
826,75 |
| 15317 |
22/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
169,35 |
169,35 |
169,35 |
| 15319 |
22/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
117,37 |
117,37 |
117,37 |
| 15324 |
22/06/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
380,70 |
380,70 |
380,70 |
| 15325 |
22/06/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 15330 |
22/06/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
155,40 |
155,40 |
155,40 |
| 15331 |
22/06/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
214,80 |
214,80 |
214,80 |
| 15343 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
168,65 |
168,65 |
168,65 |
| 15357 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
246,68 |
246,68 |
246,68 |
| 15359 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
202,62 |
202,62 |
202,62 |
| 15362 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
177,91 |
177,91 |
177,91 |
| 15363 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
87,29 |
87,29 |
87,29 |
| 15403 |
23/06/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 15405 |
23/06/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 15406 |
23/06/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 15409 |
23/06/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 15410 |
23/06/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
763,00 |
763,00 |
763,00 |
| Sub-total |
6.033,06 |
6.033,06 |
6.033,06 |
