Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16208 |
27/06/2022 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
1.193,85 |
1.193,85 |
1.193,85 |
| 16209 |
27/06/2022 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
391,60 |
391,60 |
391,60 |
| 16210 |
27/06/2022 |
PORTO ATACADISTA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16211 |
27/06/2022 |
PORTO ATACADISTA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16212 |
27/06/2022 |
PORTO ATACADISTA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16213 |
27/06/2022 |
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP |
59,40 |
59,40 |
59,40 |
| 16214 |
27/06/2022 |
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| 16215 |
27/06/2022 |
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP |
220,16 |
220,16 |
220,16 |
| 16235 |
27/06/2022 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 16238 |
27/06/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
1.796,37 |
1.796,37 |
1.796,37 |
| 16269 |
28/06/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.996,40 |
1.996,40 |
1.996,40 |
| 16282 |
28/06/2022 |
BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16285 |
28/06/2022 |
CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
2.206,84 |
2.206,84 |
2.206,84 |
| 16289 |
28/06/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 16292 |
28/06/2022 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
2.093,95 |
2.093,95 |
2.093,95 |
| 16306 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
664,20 |
664,20 |
664,20 |
| 16310 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
61,20 |
61,20 |
61,20 |
| 16311 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
| 16317 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
65,40 |
65,40 |
65,40 |
| 16318 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
279,90 |
279,90 |
279,90 |
| Sub-total |
13.444,77 |
13.444,77 |
13.444,77 |
