Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16783 |
05/07/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 16784 |
05/07/2022 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 16785 |
05/07/2022 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16803 |
05/07/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
76,30 |
76,30 |
76,30 |
| 16805 |
05/07/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
338,91 |
338,91 |
338,91 |
| 16809 |
05/07/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 16810 |
05/07/2022 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 16813 |
05/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| 16819 |
05/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,77 |
81,77 |
81,77 |
| 16822 |
05/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
102,42 |
102,42 |
102,42 |
| 16825 |
05/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
135,08 |
135,08 |
135,08 |
| 16836 |
05/07/2022 |
AMBIENTES PROJETADOS LTDA ME |
1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
| 16858 |
06/07/2022 |
46110270 KRISTIAN MARCEL DA SILVA PEGORARO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16859 |
06/07/2022 |
46110270 KRISTIAN MARCEL DA SILVA PEGORARO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16868 |
06/07/2022 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
708,00 |
708,00 |
708,00 |
| 16887 |
06/07/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
239,36 |
239,36 |
239,36 |
| 16920 |
06/07/2022 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 16934 |
06/07/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 16937 |
06/07/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 16938 |
06/07/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| Sub-total |
11.891,84 |
11.891,84 |
11.891,84 |
