Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16477 |
30/06/2022 |
VOLNI FELIN ME |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 16543 |
30/06/2022 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
660,50 |
660,50 |
660,50 |
| 16547 |
30/06/2022 |
HERMES SCATOLIN ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 16591 |
30/06/2022 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 16595 |
30/06/2022 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
7.080,00 |
7.080,00 |
7.080,00 |
| 16624 |
04/07/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.085,00 |
1.085,00 |
1.085,00 |
| 16773 |
05/07/2022 |
VOLNI FELIN ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 16947 |
06/07/2022 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
6.069,80 |
6.069,80 |
6.069,80 |
| 16949 |
06/07/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.857,02 |
1.857,02 |
1.857,02 |
| 16950 |
06/07/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
7.428,06 |
7.428,06 |
7.428,06 |
| 16951 |
06/07/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.671,31 |
1.671,31 |
1.671,31 |
| 16954 |
06/07/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.648,52 |
6.648,52 |
6.648,52 |
| 16958 |
06/07/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.900,50 |
2.900,50 |
2.900,50 |
| 16959 |
06/07/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.826,24 |
1.826,24 |
1.826,24 |
| 16960 |
06/07/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
845,17 |
845,17 |
845,17 |
| 16961 |
06/07/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
5.690,05 |
5.690,05 |
5.690,05 |
| 16962 |
06/07/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
6.987,45 |
6.987,45 |
6.987,45 |
| 16963 |
06/07/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
1.690,33 |
1.690,33 |
1.690,33 |
| 16965 |
06/07/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.591,45 |
5.591,45 |
5.591,45 |
| 16966 |
06/07/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.604,73 |
4.604,73 |
4.604,73 |
| Sub-total |
73.321,13 |
73.321,13 |
73.321,13 |
