Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14195 |
03/06/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.922,01 |
1.922,01 |
1.922,01 |
| 14197 |
03/06/2022 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
5.874,00 |
5.874,00 |
5.874,00 |
| 14199 |
03/06/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.950,73 |
6.950,73 |
6.950,73 |
| 14260 |
06/06/2022 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
510,86 |
510,86 |
510,86 |
| 14324 |
07/06/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 14327 |
07/06/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 14329 |
07/06/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 14341 |
07/06/2022 |
ESSOR SEGUROS SA |
2.120,67 |
2.120,67 |
2.120,67 |
| 14342 |
07/06/2022 |
ESSOR SEGUROS SA |
2.549,26 |
2.549,26 |
2.549,26 |
| 14422 |
07/06/2022 |
VOLNI FELIN ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 14440 |
07/06/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.876,00 |
1.876,00 |
1.876,00 |
| 14456 |
08/06/2022 |
CLENIO MILANI |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 14503 |
08/06/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| 14620 |
09/06/2022 |
VOLNI FELIN ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 14708 |
10/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 14734 |
14/06/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 14902 |
15/06/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 14918 |
17/06/2022 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 14923 |
17/06/2022 |
RONALDO ZATTI |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 14930 |
17/06/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| Sub-total |
27.274,53 |
27.274,53 |
27.274,53 |
