Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24052 |
31/10/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.340,94 |
2.340,94 |
2.340,94 |
| 24060 |
31/10/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 24311 |
04/11/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
9.475,95 |
9.475,95 |
9.475,95 |
| 24313 |
04/11/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.346,32 |
6.346,32 |
6.346,32 |
| 24314 |
04/11/2022 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
6.069,80 |
6.069,80 |
6.069,80 |
| 24316 |
04/11/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.857,02 |
1.857,02 |
1.857,02 |
| 24317 |
04/11/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
7.428,06 |
7.428,06 |
7.428,06 |
| 24318 |
04/11/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.671,31 |
1.671,31 |
1.671,31 |
| 24320 |
04/11/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
948,06 |
948,06 |
948,06 |
| 24322 |
04/11/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.915,06 |
1.915,06 |
1.915,06 |
| 24324 |
04/11/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.684,72 |
6.684,72 |
6.684,72 |
| 24326 |
04/11/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.100,89 |
6.100,89 |
6.100,89 |
| 24329 |
04/11/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.922,00 |
3.922,00 |
3.922,00 |
| 24330 |
04/11/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.486,22 |
3.486,22 |
3.486,22 |
| 24331 |
04/11/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.739,20 |
2.739,20 |
2.739,20 |
| 24332 |
04/11/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.396,80 |
2.396,80 |
2.396,80 |
| 24334 |
04/11/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.900,50 |
2.900,50 |
2.900,50 |
| 24335 |
04/11/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.826,24 |
1.826,24 |
1.826,24 |
| 24336 |
04/11/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
845,17 |
845,17 |
845,17 |
| 24337 |
04/11/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.678,54 |
4.678,54 |
4.678,54 |
| Sub-total |
73.712,80 |
73.712,80 |
73.712,80 |
