Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21867 |
22/09/2022 |
VOLNI FELIN & CIA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 21869 |
22/09/2022 |
VOLNI FELIN & CIA LTDA |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| 22545 |
30/09/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 22632 |
30/09/2022 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
949,59 |
949,59 |
949,59 |
| 22831 |
05/10/2022 |
VOLNI FELIN & CIA LTDA |
1.576,00 |
1.576,00 |
1.576,00 |
| 22932 |
06/10/2022 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
5.766,31 |
5.766,31 |
5.766,31 |
| 22934 |
06/10/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.764,17 |
1.764,17 |
1.764,17 |
| 22935 |
06/10/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
7.056,66 |
7.056,66 |
7.056,66 |
| 22936 |
06/10/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.587,75 |
1.587,75 |
1.587,75 |
| 22939 |
06/10/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
5.741,91 |
5.741,91 |
5.741,91 |
| 22943 |
06/10/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.591,45 |
5.591,45 |
5.591,45 |
| 22944 |
06/10/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.604,73 |
4.604,73 |
4.604,73 |
| 22945 |
06/10/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.618,00 |
3.618,00 |
3.618,00 |
| 22946 |
06/10/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.937,03 |
6.937,03 |
6.937,03 |
| 22948 |
06/10/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.980,66 |
1.980,66 |
1.980,66 |
| 22949 |
06/10/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
660,46 |
660,46 |
660,46 |
| 22950 |
06/10/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.521,50 |
3.521,50 |
3.521,50 |
| 22954 |
06/10/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.819,30 |
1.819,30 |
1.819,30 |
| 22955 |
06/10/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
736,18 |
736,18 |
736,18 |
| 22957 |
06/10/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
7.036,55 |
7.036,55 |
7.036,55 |
| Sub-total |
62.722,25 |
62.722,25 |
62.722,25 |
