Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20977 |
05/09/2022 |
VOLNI FELIN ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 20978 |
05/09/2022 |
VOLNI FELIN ME |
2.198,00 |
2.198,00 |
2.198,00 |
| 20982 |
05/09/2022 |
ADEMIR MARTINS DOS PASSOS 82001839049 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 21029 |
05/09/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 21030 |
05/09/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 21081 |
06/09/2022 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 21105 |
08/09/2022 |
VOLNI FELIN ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 21122 |
08/09/2022 |
VOLNI FELIN ME |
4.444,00 |
4.444,00 |
4.444,00 |
| 21150 |
08/09/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
2.135,57 |
2.135,57 |
2.135,57 |
| 21151 |
08/09/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
8.542,27 |
8.542,27 |
8.542,27 |
| 21152 |
08/09/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.922,01 |
1.922,01 |
1.922,01 |
| 21155 |
08/09/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
7.853,24 |
7.853,24 |
7.853,24 |
| 21158 |
08/09/2022 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
6.980,27 |
6.980,27 |
6.980,27 |
| 21160 |
08/09/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.950,73 |
6.950,73 |
6.950,73 |
| 21163 |
08/09/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
737,31 |
737,31 |
737,31 |
| 21165 |
08/09/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
6.583,14 |
6.583,14 |
6.583,14 |
| 21167 |
08/09/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.983,72 |
1.983,72 |
1.983,72 |
| 21168 |
08/09/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
11.647,61 |
11.647,61 |
11.647,61 |
| 21169 |
08/09/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
973,67 |
973,67 |
973,67 |
| 21170 |
08/09/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
971,94 |
971,94 |
971,94 |
| Sub-total |
68.593,48 |
68.593,48 |
68.593,48 |
