Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19293 |
03/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
871,83 |
871,83 |
871,83 |
| 19296 |
03/08/2022 |
VOLNI FELIN ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 19368 |
04/08/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 19369 |
04/08/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 19377 |
05/08/2022 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 19496 |
08/08/2022 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
4.855,84 |
4.855,84 |
4.855,84 |
| 19498 |
08/08/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.485,61 |
1.485,61 |
1.485,61 |
| 19499 |
08/08/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
5.942,45 |
5.942,45 |
5.942,45 |
| 19500 |
08/08/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.337,05 |
1.337,05 |
1.337,05 |
| 19503 |
08/08/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
4.835,29 |
4.835,29 |
4.835,29 |
| 19505 |
08/08/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
8.054,55 |
8.054,55 |
8.054,55 |
| 19506 |
08/08/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.191,36 |
2.191,36 |
2.191,36 |
| 19507 |
08/08/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.917,44 |
1.917,44 |
1.917,44 |
| 19509 |
08/08/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.465,43 |
2.465,43 |
2.465,43 |
| 19510 |
08/08/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.552,31 |
1.552,31 |
1.552,31 |
| 19511 |
08/08/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.160,64 |
1.160,64 |
1.160,64 |
| 19514 |
08/08/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.149,58 |
1.149,58 |
1.149,58 |
| 19517 |
08/08/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
6.615,98 |
6.615,98 |
6.615,98 |
| 19518 |
08/08/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
2.893,77 |
2.893,77 |
2.893,77 |
| 19520 |
08/08/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
7.913,53 |
7.913,53 |
7.913,53 |
| Sub-total |
58.323,66 |
58.323,66 |
58.323,66 |
