Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6469 |
22/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,39 |
80,39 |
80,39 |
| 6476 |
22/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
72,81 |
72,81 |
72,81 |
| 6480 |
22/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
116,50 |
116,50 |
116,50 |
| 6483 |
22/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
87,66 |
87,66 |
87,66 |
| 6487 |
22/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
86,31 |
86,31 |
86,31 |
| 6494 |
22/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 6509 |
22/05/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.683,36 |
7.683,36 |
7.683,36 |
| 6510 |
22/05/2024 |
MARCELO LUCA COPATTI |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 6511 |
22/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
304,80 |
304,80 |
304,80 |
| 6512 |
22/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 6513 |
22/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6514 |
22/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| 6516 |
22/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6517 |
22/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6524 |
23/05/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| 6525 |
23/05/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6526 |
23/05/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6530 |
23/05/2024 |
CHARLES QUATRIN |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6531 |
23/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6544 |
24/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
29.743,62 |
29.743,62 |
29.743,62 |
| Sub-total |
43.143,70 |
43.143,70 |
43.143,70 |
