Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6545 |
24/05/2024 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
| 6546 |
24/05/2024 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
7.890,00 |
7.890,00 |
7.890,00 |
| 6550 |
24/05/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| 6558 |
24/05/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.214,65 |
1.214,65 |
1.214,65 |
| 6575 |
27/05/2024 |
PRICILLA QUEIROZ DOS SANTOS DE SOUZA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 6576 |
27/05/2024 |
PRICILLA QUEIROZ DOS SANTOS DE SOUZA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6577 |
27/05/2024 |
PATRICK CAMPOS ATHAYDE |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 6578 |
27/05/2024 |
PATRICK CAMPOS ATHAYDE |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6579 |
27/05/2024 |
GEANI SAMARA RODRIGUES |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 6580 |
27/05/2024 |
GEANI SAMARA RODRIGUES |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6581 |
27/05/2024 |
EMANUELA MENEGHINI |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 6582 |
27/05/2024 |
EMANUELA MENEGHINI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6583 |
27/05/2024 |
KARINA MARIUSSI SIGNOR |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 6584 |
27/05/2024 |
KARINA MARIUSSI SIGNOR |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6585 |
27/05/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.525,00 |
1.525,00 |
1.525,00 |
| 6587 |
27/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
21.392,91 |
21.392,91 |
21.392,91 |
| 6588 |
27/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.525,98 |
7.525,98 |
7.525,98 |
| 6591 |
27/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
8.657,88 |
8.657,88 |
8.657,88 |
| 6592 |
27/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
167,09 |
167,09 |
167,09 |
| 6615 |
27/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
577,48 |
577,48 |
577,48 |
| Sub-total |
77.798,49 |
77.798,49 |
77.798,49 |
