Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15137 |
06/11/2024 |
LUCAS BOLDT DO AMARAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15143 |
06/11/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 15144 |
06/11/2024 |
VALDEMIR DE AVILA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15145 |
06/11/2024 |
VALDEMIR DE AVILA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 15146 |
06/11/2024 |
VALDEMIR DE AVILA |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
| 15147 |
06/11/2024 |
HOSPITAL DE OLHOS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 15151 |
06/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 15152 |
06/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 15153 |
06/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 15154 |
06/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 15162 |
06/11/2024 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
90,85 |
90,85 |
90,85 |
| 15163 |
06/11/2024 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
103,91 |
103,91 |
103,91 |
| 15164 |
06/11/2024 |
JANE MICHELON LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15166 |
06/11/2024 |
BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME |
14.646,96 |
14.646,96 |
14.646,96 |
| 15169 |
06/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 15170 |
06/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 15174 |
06/11/2024 |
BRUNA ALBERTON GETELINA LTDA |
9.979,20 |
9.979,20 |
9.979,20 |
| 15196 |
06/11/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 15197 |
06/11/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 15202 |
06/11/2024 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
753,16 |
753,16 |
753,16 |
| Sub-total |
44.055,08 |
44.055,08 |
44.055,08 |
