Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13244 |
01/10/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
33.027,75 |
33.027,75 |
33.027,75 |
| 13266 |
01/10/2024 |
JULIO CEZAR NASCIMENTO CABREIRA 46889949072 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 13327 |
02/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
973,24 |
973,24 |
973,24 |
| 13343 |
03/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.585,05 |
1.585,05 |
1.585,05 |
| 13352 |
03/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
96,41 |
96,41 |
96,41 |
| 13537 |
07/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
338,73 |
338,73 |
338,73 |
| 13541 |
07/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
331,54 |
331,54 |
331,54 |
| 13580 |
08/10/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
2.784,64 |
2.784,64 |
2.784,64 |
| 13581 |
08/10/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.172,12 |
2.172,12 |
2.172,12 |
| 13582 |
08/10/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.414,40 |
1.414,40 |
1.414,40 |
| 13655 |
09/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
61,36 |
61,36 |
61,36 |
| 13706 |
11/10/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| 13745 |
11/10/2024 |
MARGARETE CARRAO 80542700034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13746 |
11/10/2024 |
MARGARETE CARRAO 80542700034 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 13750 |
11/10/2024 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 13752 |
11/10/2024 |
CARINA PESSI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 13822 |
15/10/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
15.960,00 |
15.960,00 |
15.960,00 |
| 13840 |
15/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
314,97 |
314,97 |
314,97 |
| 13875 |
16/10/2024 |
MARTA MARIA GADONSKI |
114,32 |
114,32 |
114,32 |
| 13876 |
16/10/2024 |
JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| Sub-total |
61.968,53 |
61.968,53 |
61.968,53 |
