Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10062 |
30/07/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10063 |
30/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10064 |
30/07/2024 |
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10065 |
30/07/2024 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10066 |
30/07/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10126 |
31/07/2024 |
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10160 |
31/07/2024 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
10.484,10 |
10.484,10 |
10.484,10 |
| 10205 |
31/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 10219 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
280,80 |
280,80 |
280,80 |
| 10314 |
06/08/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 10376 |
07/08/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
75,80 |
75,80 |
75,80 |
| 10434 |
08/08/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 10443 |
08/08/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
622,74 |
622,74 |
622,74 |
| 10495 |
09/08/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
264,63 |
264,63 |
264,63 |
| 10518 |
09/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 10619 |
15/08/2024 |
LEANDRO STRINGARI - ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 10630 |
15/08/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
746,87 |
746,87 |
746,87 |
| 10738 |
20/08/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.878,24 |
2.878,24 |
2.878,24 |
| 10764 |
20/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
193,02 |
193,02 |
193,02 |
| 10777 |
20/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
225,67 |
225,67 |
225,67 |
| Sub-total |
16.342,37 |
16.342,37 |
16.342,37 |
