Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12297 |
17/09/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
3.027,34 |
3.027,34 |
3.027,34 |
| 12298 |
17/09/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
1.483,13 |
1.483,13 |
1.483,13 |
| 12369 |
18/09/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.552,66 |
10.552,66 |
10.552,66 |
| 13265 |
01/10/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| 13400 |
03/10/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
214,85 |
214,85 |
214,85 |
| 13401 |
03/10/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.900,50 |
2.900,50 |
2.900,50 |
| 13402 |
03/10/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.826,24 |
1.826,24 |
1.826,24 |
| 13403 |
03/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
657,82 |
657,82 |
657,82 |
| 13404 |
03/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.591,45 |
5.591,45 |
5.591,45 |
| 13405 |
03/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.604,73 |
4.604,73 |
4.604,73 |
| 13406 |
03/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
5.292,37 |
5.292,37 |
5.292,37 |
| 13407 |
03/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
378,03 |
378,03 |
378,03 |
| 13408 |
03/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
5.452,56 |
5.452,56 |
5.452,56 |
| 13409 |
03/10/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.513,05 |
2.513,05 |
2.513,05 |
| 13410 |
03/10/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
7.036,55 |
7.036,55 |
7.036,55 |
| 13411 |
03/10/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.899,58 |
1.899,58 |
1.899,58 |
| 13412 |
03/10/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.648,52 |
6.648,52 |
6.648,52 |
| 13413 |
03/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
2.906,08 |
2.906,08 |
2.906,08 |
| 13414 |
03/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
872,59 |
872,59 |
872,59 |
| 13415 |
03/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
7.557,33 |
7.557,33 |
7.557,33 |
| Sub-total |
71.713,38 |
71.713,38 |
71.713,38 |
