Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4958 |
30/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
47,46 |
47,46 |
47,46 |
| 4969 |
02/05/2025 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
27.841,60 |
27.841,60 |
27.841,60 |
| 4971 |
02/05/2025 |
VIVO S.A. |
971,24 |
971,24 |
971,24 |
| 4990 |
02/05/2025 |
GABRIELA TORRES RAUBERGHIGGI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4991 |
02/05/2025 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA ME |
531,40 |
531,40 |
531,40 |
| 4992 |
02/05/2025 |
C. GAZOLA BARRO LTDA |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| 4993 |
02/05/2025 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
699,30 |
699,30 |
699,30 |
| 4994 |
02/05/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
280,80 |
280,80 |
280,80 |
| 4995 |
02/05/2025 |
MURIEL A BLAU e CIA LTDA |
385,40 |
385,40 |
385,40 |
| 4996 |
02/05/2025 |
LEANDRO STRINGARI - ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 5012 |
05/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
88,72 |
88,72 |
88,72 |
| 5017 |
05/05/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
675,70 |
675,70 |
675,70 |
| 5020 |
05/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| 5021 |
05/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 5022 |
05/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 5023 |
05/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 5026 |
05/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 5027 |
05/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
3.632,54 |
3.632,54 |
3.632,54 |
| 5028 |
05/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 5029 |
05/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
2.478,85 |
2.478,85 |
2.478,85 |
| Sub-total |
44.376,51 |
44.376,51 |
44.376,51 |
