Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6854 |
10/06/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
235,88 |
0,00 |
0,00 |
| 6855 |
10/06/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
557,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6856 |
10/06/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
557,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6857 |
10/06/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6858 |
10/06/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6859 |
10/06/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
557,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6860 |
10/06/2025 |
Juliano Fernandes |
460,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6861 |
10/06/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6862 |
10/06/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6863 |
10/06/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
557,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6867 |
10/06/2025 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6868 |
10/06/2025 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6869 |
10/06/2025 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
4.790,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6870 |
10/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6871 |
10/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6872 |
10/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6873 |
10/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6874 |
10/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6885 |
10/06/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
103,80 |
0,00 |
0,00 |
| 6886 |
10/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.292,03 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.869,71 |
0,00 |
0,00 |
