Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6750 |
06/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
190.334,69 |
190.334,69 |
190.334,69 |
| 6751 |
06/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
49.933,20 |
49.933,20 |
49.933,20 |
| 6756 |
06/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
| 6789 |
06/06/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
103,80 |
0,00 |
0,00 |
| 6791 |
06/06/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
74,70 |
74,70 |
74,70 |
| 6796 |
06/06/2025 |
LICITECH CONSULTORIA & SOLUTIONS EM LICITACOES PUB |
422,44 |
0,00 |
0,00 |
| 6822 |
09/06/2025 |
VALNEI LUIZ RUBERT |
2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
| 6823 |
09/06/2025 |
TAINA FALIGURSKI |
1.559,60 |
1.559,60 |
1.559,60 |
| 6824 |
09/06/2025 |
ADRIANO KOZOROSKI REIS |
1.336,80 |
1.336,80 |
1.336,80 |
| 6827 |
09/06/2025 |
IZABEL DE FATIMA CAERAN |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 6828 |
09/06/2025 |
CLAUDIA BASSANELLO |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 6829 |
09/06/2025 |
VANESSA BINOTTO |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 6830 |
09/06/2025 |
SOLANGE PIOVESAN |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 6832 |
09/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| 6833 |
09/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.828,00 |
2.828,00 |
2.828,00 |
| 6844 |
10/06/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
14.825,00 |
14.825,00 |
14.825,00 |
| 6850 |
10/06/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
| 6851 |
10/06/2025 |
LUCAS BOLDT DO AMARAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 6852 |
10/06/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6853 |
10/06/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
240,69 |
240,69 |
240,69 |
| Sub-total |
362.104,72 |
361.578,48 |
361.578,48 |
