Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12042 |
19/09/2025 |
DS ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
| 12043 |
19/09/2025 |
Juliano Fernandes |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 12044 |
19/09/2025 |
Juliano Fernandes |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12045 |
19/09/2025 |
Juliano Fernandes |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 12070 |
19/09/2025 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 12077 |
19/09/2025 |
WALMIR JOÃO STOCKER 28467043091 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12091 |
22/09/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
232,65 |
0,00 |
0,00 |
| 12099 |
22/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12100 |
22/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12101 |
22/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12102 |
22/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12103 |
22/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12104 |
22/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12105 |
22/09/2025 |
D TROMBETA |
963,37 |
963,37 |
963,37 |
| 12118 |
22/09/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
15.837,50 |
15.837,50 |
15.837,50 |
| 12120 |
22/09/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
15.837,50 |
15.837,50 |
15.837,50 |
| 12121 |
22/09/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
15.837,50 |
15.837,50 |
15.837,50 |
| 12122 |
22/09/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
15.837,50 |
15.837,50 |
15.837,50 |
| 12123 |
22/09/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
6.280,83 |
6.272,83 |
6.272,83 |
| 12125 |
22/09/2025 |
DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
80.423,85 |
80.183,20 |
80.183,20 |
