Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11774 |
11/09/2025 |
MARTHA ERLINDA GASTMANN |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 11775 |
11/09/2025 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 11776 |
11/09/2025 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 11777 |
11/09/2025 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 11778 |
11/09/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
69,77 |
69,77 |
69,77 |
| 11781 |
11/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11782 |
11/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11783 |
11/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11784 |
11/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11785 |
11/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11786 |
11/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11787 |
11/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11788 |
11/09/2025 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11789 |
11/09/2025 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11791 |
11/09/2025 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 11796 |
11/09/2025 |
CLINICA RADIOLOGIA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
1.799,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11801 |
11/09/2025 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 11821 |
12/09/2025 |
SALETE BORBA DOS REIS |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 11829 |
15/09/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
18.671,16 |
15.504,04 |
15.504,04 |
| 11830 |
15/09/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
5.256,52 |
4.750,00 |
4.750,00 |
| Sub-total |
35.715,45 |
30.242,81 |
30.242,81 |
