Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2093 |
25/02/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2094 |
25/02/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2095 |
25/02/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 2096 |
25/02/2025 |
LUCAS BOLDT DO AMARAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 2097 |
25/02/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2098 |
25/02/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2099 |
25/02/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 2106 |
25/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
13.579,60 |
13.579,60 |
13.579,60 |
| 2114 |
26/02/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
7.055,53 |
7.055,53 |
7.055,53 |
| 2115 |
26/02/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
136,16 |
136,16 |
136,16 |
| 2130 |
26/02/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.451,14 |
1.451,14 |
1.451,14 |
| 2133 |
26/02/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
5.875,00 |
5.875,00 |
5.875,00 |
| 2134 |
26/02/2025 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2135 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2136 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2137 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2138 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2139 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2140 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2141 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
38.721,43 |
38.721,43 |
38.721,43 |
