Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2895 |
21/03/2025 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 2896 |
21/03/2025 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 2897 |
21/03/2025 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| 2898 |
21/03/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 2899 |
21/03/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2900 |
21/03/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
| 2901 |
21/03/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 2902 |
21/03/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2903 |
21/03/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 2906 |
21/03/2025 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2907 |
21/03/2025 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
| 2929 |
21/03/2025 |
TAIS DA ROCHA GIOVENARDI |
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
| 2930 |
21/03/2025 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
7.840,00 |
7.840,00 |
7.840,00 |
| 2934 |
21/03/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
533,00 |
533,00 |
533,00 |
| 2935 |
21/03/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2936 |
21/03/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
| 2937 |
21/03/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.487,00 |
2.487,00 |
2.487,00 |
| 2941 |
21/03/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
821,00 |
821,00 |
821,00 |
| 2942 |
21/03/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 2943 |
21/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.497,77 |
2.497,77 |
2.497,77 |
| Sub-total |
23.146,28 |
23.146,28 |
23.146,28 |
