Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13602 |
16/10/2025 |
MECANICA CALEGARI AUTO PEÇAS ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 13603 |
16/10/2025 |
ACZ PECAS LINHA PESADA LTDA |
879,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13604 |
16/10/2025 |
ACZ PECAS LINHA PESADA LTDA |
1.304,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13605 |
16/10/2025 |
ACZ PECAS LINHA PESADA LTDA |
1.304,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13606 |
16/10/2025 |
ACZ PECAS LINHA PESADA LTDA |
1.281,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13610 |
16/10/2025 |
JOAO GABRIEL MUCKE CANDATEN |
380,61 |
380,61 |
380,61 |
| 13630 |
16/10/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 13634 |
16/10/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 13640 |
16/10/2025 |
DIOGO LUIS KRZYZANIAK |
2.338,00 |
2.338,00 |
2.338,00 |
| 13645 |
16/10/2025 |
DENNIS HAUBERT PONSSONI |
317,70 |
317,70 |
317,70 |
| 13646 |
16/10/2025 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| 13648 |
17/10/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
1.583,00 |
1.583,00 |
1.583,00 |
| 13649 |
17/10/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
355,46 |
355,46 |
355,46 |
| 13657 |
17/10/2025 |
JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 13658 |
17/10/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
593,57 |
593,57 |
593,57 |
| 13659 |
17/10/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 13660 |
17/10/2025 |
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
205,73 |
205,73 |
205,73 |
| 13661 |
17/10/2025 |
CREA-RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 13662 |
17/10/2025 |
ALVARO ZANCHET FAGAN 64772810072 |
1.498,00 |
1.498,00 |
1.498,00 |
| 13669 |
17/10/2025 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
40,37 |
40,37 |
40,37 |
| Sub-total |
21.097,27 |
16.329,27 |
16.329,27 |
