Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13677 |
20/10/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
1.109,55 |
1.109,55 |
1.109,55 |
| 13690 |
20/10/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13705 |
20/10/2025 |
CLAUDIOMIR PAULO MUCHINSKI |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 13706 |
20/10/2025 |
FABIO DA SILVA |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 13707 |
20/10/2025 |
Henrique Pessotto |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 13708 |
20/10/2025 |
CLAUDIO LUIS BORTOLUZZI |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 13720 |
20/10/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
1.024,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
| 13723 |
20/10/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
| 13735 |
21/10/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 13736 |
21/10/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 13737 |
21/10/2025 |
RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 13750 |
21/10/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.088,00 |
1.088,00 |
1.088,00 |
| 13754 |
21/10/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
413,98 |
413,98 |
413,98 |
| 13755 |
21/10/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
375,02 |
375,02 |
375,02 |
| 13757 |
21/10/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
28,70 |
28,70 |
0,00 |
| 13758 |
21/10/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
13,67 |
13,67 |
13,67 |
| 13764 |
21/10/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
| 13765 |
21/10/2025 |
CREA-RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 13775 |
21/10/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.442,97 |
4.442,97 |
4.442,97 |
| 13783 |
21/10/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.171,18 |
2.171,18 |
2.171,18 |
| Sub-total |
18.613,59 |
18.613,59 |
18.584,89 |
