Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14454 |
30/10/2025 |
MARLI TEREZINHA BARRO |
2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
| 14455 |
30/10/2025 |
GRACIELA ANDREATTO |
2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
| 14456 |
30/10/2025 |
ANDREIA BINOTTO VIEIRA |
2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
| 14480 |
31/10/2025 |
ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI |
1.671,00 |
1.671,00 |
1.671,00 |
| 14481 |
31/10/2025 |
PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14526 |
31/10/2025 |
D TROMBETA |
4.873,43 |
4.873,43 |
0,00 |
| 14550 |
31/10/2025 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.408,72 |
2.408,72 |
2.408,72 |
| 14599 |
03/11/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 14600 |
03/11/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 14603 |
03/11/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 14627 |
03/11/2025 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
1.434,70 |
1.434,70 |
1.434,70 |
| 14640 |
04/11/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
6.138,54 |
617,09 |
0,00 |
| 14641 |
04/11/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
52.137,54 |
0,00 |
0,00 |
| 14642 |
04/11/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
42.681,66 |
0,00 |
0,00 |
| 14790 |
06/11/2025 |
ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI |
208,29 |
208,29 |
208,29 |
| 14792 |
06/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
429,25 |
429,25 |
429,25 |
| 14805 |
06/11/2025 |
J.J. VITALLI |
1.995,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14855 |
07/11/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.484,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14857 |
07/11/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
8.625,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14858 |
07/11/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
5.106,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
137.278,83 |
18.728,18 |
13.237,66 |
