Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11113 |
01/09/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11114 |
01/09/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11118 |
01/09/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11119 |
01/09/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11121 |
01/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11124 |
01/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11128 |
01/09/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11145 |
02/09/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
277,50 |
277,50 |
277,50 |
| 11146 |
02/09/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 11147 |
02/09/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
462,50 |
462,50 |
462,50 |
| 11148 |
02/09/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 11149 |
02/09/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 11155 |
02/09/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 11247 |
03/09/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.016,58 |
2.016,58 |
2.016,58 |
| 11250 |
03/09/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.446,64 |
5.446,64 |
5.446,64 |
| 11251 |
03/09/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.279,50 |
4.279,50 |
4.279,50 |
| 11253 |
03/09/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11254 |
03/09/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
7.737,35 |
7.737,35 |
7.737,35 |
| 11255 |
03/09/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
644,78 |
644,78 |
644,78 |
| 11259 |
03/09/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
8.617,85 |
8.617,85 |
8.617,85 |
| Sub-total |
32.032,70 |
32.032,70 |
32.032,70 |
