Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9665 |
01/08/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.498,33 |
1.498,33 |
1.498,33 |
| 9666 |
01/08/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
499,44 |
499,44 |
499,44 |
| 9667 |
01/08/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
779,17 |
779,17 |
779,17 |
| 9668 |
01/08/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
11.687,50 |
11.687,50 |
11.687,50 |
| 9669 |
01/08/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.558,33 |
1.558,33 |
1.558,33 |
| 9671 |
01/08/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
13.581,78 |
13.581,78 |
13.581,78 |
| 9672 |
01/08/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
970,13 |
970,13 |
970,13 |
| 9673 |
01/08/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.007,77 |
2.007,77 |
2.007,77 |
| 9674 |
01/08/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.876,01 |
4.876,01 |
4.876,01 |
| 9675 |
01/08/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.155,06 |
3.155,06 |
3.155,06 |
| 9676 |
01/08/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.868,24 |
2.868,24 |
2.868,24 |
| 9677 |
01/08/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.554,20 |
1.554,20 |
1.554,20 |
| 9678 |
01/08/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
5.439,70 |
5.439,70 |
5.439,70 |
| 9679 |
01/08/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.321,08 |
7.321,08 |
7.321,08 |
| 9680 |
01/08/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.137,61 |
3.137,61 |
3.137,61 |
| 9681 |
01/08/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.183,47 |
4.183,47 |
4.183,47 |
| 9695 |
01/08/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.589,73 |
3.589,73 |
3.589,73 |
| 9696 |
01/08/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
7.179,47 |
7.179,47 |
7.179,47 |
| 9697 |
01/08/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
10.276,50 |
10.276,50 |
10.276,50 |
| 9698 |
01/08/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.445,82 |
2.445,82 |
2.445,82 |
| Sub-total |
88.609,34 |
88.609,34 |
88.609,34 |
