Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13030 |
01/10/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.987,95 |
1.987,95 |
1.987,95 |
| 13031 |
01/10/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.645,07 |
1.645,07 |
1.645,07 |
| 13032 |
01/10/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.844,02 |
4.844,02 |
4.844,02 |
| 13033 |
01/10/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
10.843,57 |
10.843,57 |
10.843,57 |
| 13034 |
01/10/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
5.597,54 |
5.597,54 |
5.597,54 |
| 13035 |
01/10/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.174,36 |
1.174,36 |
1.174,36 |
| 13036 |
01/10/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.054,17 |
1.054,17 |
1.054,17 |
| 13037 |
01/10/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
15.812,50 |
15.812,50 |
15.812,50 |
| 13038 |
01/10/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.108,33 |
2.108,33 |
2.108,33 |
| 13039 |
01/10/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
7.414,96 |
7.414,96 |
7.414,96 |
| 13040 |
01/10/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
8.474,24 |
8.474,24 |
8.474,24 |
| 13041 |
01/10/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
706,19 |
706,19 |
706,19 |
| 13042 |
01/10/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
353,09 |
353,09 |
353,09 |
| 13287 |
07/10/2025 |
JAQUELINE PERETTO |
2.275,00 |
2.275,00 |
2.275,00 |
| 13288 |
07/10/2025 |
GAMA PNEUS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13293 |
07/10/2025 |
GILMAR STRAPASSON |
875,99 |
875,99 |
875,99 |
| 13463 |
13/10/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.003,87 |
8.003,87 |
8.003,87 |
| 13724 |
20/10/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
7.398,00 |
7.398,00 |
7.398,00 |
| 13841 |
23/10/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
5.010,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13859 |
23/10/2025 |
ANDRE C HERMES LTDA |
2.852,11 |
2.852,11 |
2.852,11 |
| Sub-total |
88.580,96 |
83.570,96 |
83.570,96 |
