Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15853 |
23/10/2026 |
FRANCIELI BASSO |
403,70 |
403,70 |
403,70 |
| 15854 |
23/10/2026 |
ANDRESSA ALBARELLO NARDI |
714,67 |
714,67 |
714,67 |
| 15855 |
23/10/2026 |
EDINEIA DE LURDES SAMUA PIOVESAN |
642,72 |
642,72 |
642,72 |
| 15856 |
23/10/2026 |
ELISIANE SALETE MENZEN |
654,59 |
654,59 |
654,59 |
| 15857 |
23/10/2026 |
LUIZA TEREZINHA BULEGON MICHELOTTI |
576,71 |
576,71 |
576,71 |
| 15858 |
23/10/2026 |
TATIANE CHISTOFARI CARLOSSO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15870 |
27/10/2026 |
TATIANE CHISTOFARI CARLOSSO |
591,13 |
591,13 |
591,13 |
| 15871 |
27/10/2026 |
RAQUEL TEREZINHA QUEIROZ |
762,53 |
762,53 |
762,53 |
| 15872 |
27/10/2026 |
SIMONE DA SILVA |
574,42 |
574,42 |
574,42 |
| 15880 |
27/10/2026 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
542,72 |
542,72 |
542,72 |
| 15898 |
28/10/2026 |
ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
4.648,00 |
4.648,00 |
4.648,00 |
| 15922 |
28/10/2026 |
ADEMIR JABOINSKI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 15923 |
28/10/2026 |
RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
321,30 |
321,30 |
321,30 |
| 15928 |
28/10/2026 |
68.689.669 ANA PAULA COELHO FERREIRA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 15941 |
28/10/2026 |
29.305.077 MARCOS ROBERTO FERREIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15987 |
29/10/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 15988 |
29/10/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 15989 |
29/10/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 16010 |
29/10/2026 |
MARIA CLEDAIR CARDOSO |
423,97 |
423,97 |
423,97 |
| 16073 |
30/10/2026 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
397,62 |
397,62 |
397,62 |
| Sub-total |
13.073,78 |
13.073,78 |
13.073,78 |
