Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13089 |
30/09/2013 |
VIVO S.A. |
3.559,03 |
3.559,03 |
3.559,03 |
| 13096 |
30/09/2013 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
447,93 |
447,93 |
447,93 |
| 13129 |
30/09/2013 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
39,95 |
39,95 |
39,95 |
| 13150 |
30/09/2013 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.744,96 |
1.744,96 |
1.744,96 |
| 13165 |
30/09/2013 |
DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
1.584,87 |
1.584,87 |
1.584,87 |
| 13167 |
30/09/2013 |
ASSOCIACAO MUN ZONA PRODUCAO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 13168 |
30/09/2013 |
CONSELHO R.DESENV.M.A.URUGUAI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13170 |
30/09/2013 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
1.592,97 |
1.592,97 |
1.592,97 |
| 13207 |
30/09/2013 |
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| 13230 |
30/09/2013 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 13257 |
30/09/2013 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
633,30 |
633,30 |
633,30 |
| 13258 |
30/09/2013 |
BANCO DO BRASIL S/A |
236,50 |
236,50 |
236,50 |
| 13332 |
01/10/2013 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 13390 |
03/10/2013 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
105,26 |
105,26 |
105,26 |
| 13396 |
03/10/2013 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13397 |
03/10/2013 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 13432 |
03/10/2013 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
70,44 |
70,44 |
70,44 |
| 13437 |
03/10/2013 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
585,78 |
585,78 |
585,78 |
| 13451 |
04/10/2013 |
PROCERGS-CIA PROCES.DE DADOS DO RS |
686,04 |
686,04 |
686,04 |
| 13452 |
04/10/2013 |
PROCERGS-CIA PROCES.DE DADOS DO RS |
77,45 |
77,45 |
77,45 |
| Sub-total |
14.302,98 |
14.302,98 |
14.302,98 |
