Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10090 |
20/07/2015 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10147 |
21/07/2015 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
100,79 |
100,79 |
100,79 |
| 10149 |
21/07/2015 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
2.215,39 |
2.215,39 |
2.215,39 |
| 10153 |
21/07/2015 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
138,51 |
138,51 |
138,51 |
| 10156 |
21/07/2015 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
585,24 |
585,24 |
585,24 |
| 10161 |
22/07/2015 |
JOSEMAR FRANCISCO COCCO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10183 |
22/07/2015 |
ALBERTO LOOSE JUNIOR - ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 10186 |
22/07/2015 |
ANIZIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 10189 |
22/07/2015 |
NELSON A. ROMITTI |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 10196 |
22/07/2015 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
156,39 |
156,39 |
156,39 |
| 10203 |
23/07/2015 |
ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI |
191,86 |
191,86 |
191,86 |
| 10204 |
23/07/2015 |
ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10205 |
23/07/2015 |
DROGARIA RANGEL LTDA - ME |
729,20 |
729,20 |
729,20 |
| 10207 |
23/07/2015 |
DROGARIA RANGEL LTDA - ME |
1.812,22 |
1.812,22 |
1.812,22 |
| 10216 |
23/07/2015 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10219 |
23/07/2015 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 10220 |
23/07/2015 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10262 |
24/07/2015 |
RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA |
1.065,02 |
1.065,02 |
1.065,02 |
| 10318 |
27/07/2015 |
VIVO S.A. |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10658 |
28/07/2015 |
MARLY VENDRUSCOLO |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| Sub-total |
11.014,62 |
11.014,62 |
11.014,62 |
