Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5582 |
17/04/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
783,29 |
783,29 |
783,29 |
| 5586 |
17/04/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.025,25 |
4.025,25 |
4.025,25 |
| 5651 |
22/04/2015 |
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5698 |
22/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
675,85 |
675,85 |
675,85 |
| 5715 |
23/04/2015 |
CASALI & CASALI CURSOS LTDA - ME |
2.328,00 |
2.328,00 |
2.328,00 |
| 5731 |
23/04/2015 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
56,17 |
56,17 |
56,17 |
| 5732 |
23/04/2015 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
39,63 |
39,63 |
39,63 |
| 5733 |
23/04/2015 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
81,32 |
81,32 |
81,32 |
| 5734 |
23/04/2015 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
38,19 |
38,19 |
38,19 |
| 5759 |
24/04/2015 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA. |
1.016,58 |
1.016,58 |
1.016,58 |
| 5790 |
24/04/2015 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
2.975,00 |
2.975,00 |
2.975,00 |
| 5805 |
24/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
55,31 |
55,31 |
55,31 |
| 6078 |
27/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
184,29 |
184,29 |
184,29 |
| 6079 |
27/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
184,30 |
184,30 |
184,30 |
| 6150 |
27/04/2015 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 6208 |
29/04/2015 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
7.960,00 |
7.960,00 |
7.960,00 |
| 6209 |
29/04/2015 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
132,14 |
132,14 |
132,14 |
| 6210 |
29/04/2015 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 6212 |
29/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
| 6213 |
29/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,80 |
71,80 |
71,80 |
| Sub-total |
21.360,82 |
21.360,82 |
21.360,82 |
